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　　比来三岁暮和2025年6月末，公司资产欠债率别离为56。79%、59。13%、62。83%和62。99%，资产欠债率不竭提高；公司应收账款和存货合计账面价值别离为13。73亿元、14。93亿元、16。63亿元及17。29亿元，应收账款及存货账面价值持续增加，对公司营运资金占用持续添加；截至2025年6月30日，公司有息欠债余额达到9。51亿元，占净资产比例为55。32%，公司资金压力、债权承担逐年添加，存正在必然财政风险。

　　若本次向特定对象刊行股票募集资金总额因监管政策变化或刊行注册文件的要求予以调整的，则届时将响应调整。

　　项目扶植地址：项目扶植地址位于扬州市江都区高新区京沪高速以东片区，北至浦江、东至赵苏公、西至纵一、南至用地界。

　　亚威股份具有成熟、先辈的出产工艺和办理模式，经验丰硕的项目办理人员和专业团队，能够保障该项目标扶植和实施。正在市场开辟方面，公司已正在国内建有60多个集发卖和手艺办事的营销网点，正在国外50多个国度建有发卖代办署理机构。

　　通过本项目扶植，构成伺服压力机及从动化冲压线的环节大型布局件的自从配套出产能力，从而巩固机床产物出产能力；通过现代化出产能力扶植，进一步提拔公司市场反映速度，加强公司定制化、模块化出产能力，提拔产质量量、降低出产成本，推进伺服压力机及从动化冲压线营业成为公司主要的经济增加点，实现公司全体规模效益的持续成长，巩固提拔公司正在金属成形机床行业的领先地位。

　　机床被喻为“工业母机”，高端机床制制业属于国度的根本性、计谋性财产，间接关系到经济成长和。亚威股份研发出产的伺服压力机及从动化冲压线，市场前景优良、机能优异，属于高端制制配备，正在航天航空、汽车制制、新能源配备、轨道交通、冶金化工等主要工业部分获得普遍使用。

　　公司自2018年提出“智能亚威”成长标的目的，定位为做世界一流的高端配备取智能制制处理方案供应商，紧跟国际行业最新成长趋向，以中高端客户智能化需求为导向，积极实施智能制制升级计谋，立异盈利模式，鞭策营销规模和利润程度的不变快速增加。通过内涵式增加+外延式扩张的“双轮驱动”计谋，正在“数控单机设备-从动化产线-数字化车间-智能工场”的智能制制成长标的目的上不竭完美财产结构，构成“硬件、软件、云平台、集成处理方案”一体化的智能制制方案新劣势，勤奋实现营业规模稳健快速增加。

　　亚威股份是国内专业处置金属成型机床研发取制制的企业，更是国内数控压力机及从动化冲压线产物的领跑者。项目产物定位于国内行业规模不变增加、产物附加值高的中高端市场，跟着国内钣金出产行业合作加剧，提高劳动出产率、降低出产成本的需求日益火急，对国产产物需求持续增加。

　　伺服压力机活动曲线能够矫捷规划，合用于各类冲压场景，具备高柔性高精度、节能节材、出产效率高档劣势。伺服压力机及从动化冲压线共同模具，可对铝板、冷轧板、镀锌板、高强板、不锈钢板等各品种型的金属钣材，进行堵截、冲孔、弯曲、成型、拉深、整形、铆合等成形功课，普遍使用于汽车、新能源、家电、电气、厨电、电梯、建材五金等行业。

　　我国已迈入高质量成长阶段，亚威股份反面临着手艺立异取变化、国际机床财产合作新款式以及市场需求变化新特征三大挑和，做为我国压力机出产的排头兵企业，须抓住机缘、驱逐挑和，加速企业转型升级、手艺立异取变化，高质量成长的道，为鞭策和复兴我国机床行业的手艺前进和财产成长做出新的贡献。

　　跟着新能源汽车、轨道交通等行业产物轻量化、靠得住性等要求的提高，保守压力机已越来越难满脚产物出产制制的需要，伺服压力机的需求将井喷式迸发，伺服压力机将成为金属成形机床企业合作的新高地。

　　⑥项目对伺服冲压机及从动化冲压线进行手艺攻关，并构成财产化能力，合适《工业企业手艺升级投资指南（2019年版）》“第二章机械行业”提出的推进企业出产过程消息化，全面启动保守制制业智能化。合适指南提出的为汽车制制、航空及航天设备制制、海洋工程配备和高手艺船舶制制、轨道交通设备制制等新兴财产供给公用设备。

　　公司目上次要处置金属成形机床、激光加工配备、智能制制处理方案三大焦点营业，下旅客户需求个性化程度较高，凡是采用先订单后出产的定制化模式，同时收款采用收取客户部门预付款，产物出厂发运及安拆调试后再收取部门合同款子的模式。全体来看具有“专业手艺难度高、合同规模大、施行周期长、前期大额资金投入、后续分期回款”的运营特点，部门产物以至需要12-18个月的运营周期。因而公司的应收账款取存货会构成对公司营运资金的大量占用，但同时公司的人力成本、差旅及运营费用和研发投入等需要平均、不变地发生，因而，公司正在营业开展和实施过程中需要大量的流动资金支撑。

　　⑤《中国制制2025》的五大工程和十大范畴均包含有高档数控机床，并提出正在沉点范畴试点扶植智能工场及数字化车间，同时要推进制制过程智能化。

　　《“十四五”现代分析交通运输系统成长规划》明白我国将新增铁停业里程1。9万公里，城市轨道交通运营里程达到10000公里摆布，高速公网对50万生齿以上城市笼盖率达到95%以上；同时国度《中持久铁网规划》提出到2025年铁网规模达到17。5万公里摆布，此中高速公3。8万公里摆布；瞻望到2030年，根基实现表里互联互通、区际多通顺、省会高铁连通、地市快速灵通、县域根基笼盖。我国轨道交通配备行业将连结较快速的增加态势。

　　公司已按照相关制定了《募集资金利用办理法子》，对募集资金的存储、审批、利用、办理取监视做出了明白的，以募集资金合理规范利用，防备募集资金利用风险。

　　我国是全球最大的新能源汽车出产和消费国，先后出台了全方位激励政策，从研发环节的补帮、出产环节的双积分，到消费环节的财务补助、税收减免，再到利用环节的不限牌不限购、运营侧的充电优惠等，几乎笼盖了新能源汽车整个生命周期。2024年国务院印发的《鞭策大规模设备更新和消费品以旧换新步履方案》、商务部等部分印发的《汽车以旧换新补助实施细则》等，进一步推进了新能源汽车市场的成长。

　　本次向特定对象刊行完成后，公司仍将具有较为完美的布局，取控股股东正在营业、人员、资产、财政和机构的性方面不会发生影响。

　　④项目产物属于《国度沉点支撑的高新手艺范畴》的八大高新手艺范畴中“八、先辈制制取从动化”的“高档数控配备取数控加工手艺”。

　　亚威股份环绕“做世界一流的高端配备取智能制制处理方案供应商”之愿景，不竭加强手艺立异能力扶植，完美财产结构和成长模式。正在国内金属成形机床研究、开辟、制制范畴，颠末多年深耕已正在钣金加工设备营业方面构成了较为较着的领先劣势。“十四五”期间，公司从国内成长前景广漠的高端伺服压力机产物切入，拓展金属成形机床行业内占比最高、目前正在手订单充脚，正在汽车、家用电器、新能源等行业构成了规模化发卖。

　　从中持久来看，跟着“智能亚威”成长计谋的深切推进，将来公司营业将进一步向、前沿手艺交互使用等标的目的成长，人才和手艺矩阵不竭扩大，本次募集资金将为公司中持久成长计谋的实施供给保障。

　　亚威股份正在产物手艺储蓄、品牌劣势、发卖收集等方面，均具备了加快成长伺服压力机及从动化冲压线、项目涉及报批事项环境。

　　（2）安定出产供应链、降低成本、提拔质量，以满脚市场需求变化新特征本项目是公司后向一体化计谋的实施，正在公司已开辟出产的伺服压力机和从动化冲压线产物根本上，环绕终端产物配套件（环节大型布局件）的出产保障及质量提拔进行投资扶植，属于亚威股份“伺服压力机及从动化冲压线出产项目”的二期工程扶植。遵照“一次规划，分步实施”的准绳，本项目将实现伺服压力机及从动化冲压线环节大型布局件的配套出产能力，构成较完整的机床产物财产链，优化出产能力、降低出产成本，实现“自从可控、平安高效”的出产方针；同时，提高机床出产环节环节的现代化程度和产物质量，建立取市场相顺应的“快速、多样、高质量”新型制制生态系统。

　　截至本演讲通知布告日，本项目已完成企业投资项目存案（存案证号：扬江数备〔2025〕594号）和环评批复（扬环审批〔2025〕04-34号）手续，本项目涉及的用地手续正正在打点过程中。

　　跟着公司营业规模的不竭扩大、新兴营业的持续立异成长，为了确保研发勾当为公司将来产物和办事的拓展和立异供给支撑和动力，公司势必继续投入大量研发资金，相关流动资金的需求也将添加。

　　公司被评为“国度手艺立异示范企业”，近年来公司承担多个省级以上严沉科研攻关项目，获得多项省级以上科技前进项及各类专利，多个新产物被认定为省级以上高新手艺产物并进入船舶、航空航天等高端行业范畴，智能制制处理方案为多家国内出名企业正在分歧范畴实现了使用冲破，正在细分范畴构成了领先的市场地位和较高品牌出名度。

　　通过本次刊行，募集资金将部门用于弥补流动资金和银行告贷，进一步优化公司本钱布局、降低资产欠债程度，公司本钱实力和抗风险能力将进一步加强，有益于公司拓展营业、提拔市场地位，保障公司的持久可持续成长。

　　公司成长计谋是一个“财产结构深切化”“市场结构国际化”“手艺结构领先化”的近景规划，需要健康持续的运营根本和持久的资金投入。

　　本项目布局件焊接工艺，从布局件的设想、焊接方式、坡口制备和清理、焊材类别和商标选择、焊接温度的节制等工艺数据采用严酷的尺度，总结了国表里对焊接数值模仿的研究现状，采用热弹塑性无限元阐发方式并借帮大型通用非线性无限元软件对压力机焊接进行数值模仿，研究分歧焊接径下压力机机身的变形量，并选出一条变形量最小的焊接径，用于指点压力机布局件的焊接出产，不只可无效降低出产成本，还可极大地提高产质量量以及市场所作力。

　　本次向特定对象刊行股票募集资金投资项目国度财产政策和行业成长趋向，有益于满脚公司成长计谋实施及营业持久成长的需要，有益于优化公司的本钱布局和股权布局，提高公司抗风险能力和盈利程度，有益于实现并全体股东的久远好处，对公司持久可持续成长具有主要的计谋意义。

　　为满脚年产2000台伺服压力机、100条从动化冲压线出产对大型布局件的需求，本项目拟构成上述产物配套的大型细密布局件出产能力。项目终端产物采用基于CREO的三维设想，正在ADAMS下模仿工做形态下的活动及动力学阐发，再导入ANSYS进行强度和刚性的无限元阐发，强度及刚性，正在压力机布局本体优化、环节焦点部件、从动化出产线同步节制等环节手艺取产物次要机能达到国际先辈程度。

　　本项目做为绿色智能化伺服压力机及从动化冲压线规模化出产的配套，最终面向汽车、家用电器、新能源、轨道交通等范畴。

　　目前，公司金属成形机床营业连结不变增加态势，次要产物规模效益稳居国内前列；激光加工配备营业手艺不竭向高端化成长，完成系列高速、高精新产物，大幅拓展了激光配备产物线；智能制制处理方案进入船舶、相关产物为中船沉工、宝钢集团、中车集团等出名企业正在分歧范畴实现了使用冲破。公司营业已结构国内20余省市及海外市场，构成优良的标杆示范效应，进一步正在区域广度和营业深度上迈进。

　　项目录要扶植内容：本项目拟新增扶植用地，新增各类设备、系统及软件，构成伺服压力机及从动化冲压线出产项目标配套大型细密布局件出产能力。

　　公司按照中国证监会、深圳证券买卖所等监管部分关于上市公司规范运做的相关，成立了规范的公司管理系统，健全了各项规章轨制和内控轨制，并正在日常出产运营过程中不竭地改良和完美。

　　②项目产物属于《财产布局调整指点目次（2019年本）》激励类“十四、机械”激励成长“26、高速细密压力机、数字化钣金加工核心、伺服多工位压力机、大型伺服压力机”。

　　③项目合适《机床东西行业“十四五”成长规划纲要》成长方针提出的对标中高端需求，研制一批大型成形、钣金高效成形等部门或全数环节手艺特征的中高端数控机床，以及由其构成的从动化、智能化制制单位、出产线、制制车间和工场。

　　本次刊行完成后，公司总资产、净资产将有所添加，本钱实力获得加强；公司资产欠债率将有所降低，本钱布局获得优化，有益于降低财政风险，并有益于公司的稳健运营和持续健康成长。

　　本次向特定对象刊行股票募集资金部门用于弥补流动资金和有息欠债合适《上市公司证券刊行注册办理法子》《〈上市公司证券刊行注册办理法子〉第九条、第十条、第十一条、第十、第四十条、第五十七条、第六十条相关的适意图见——证券期货法令适意图见第18号》关于募集资金使用的相关，具备可行性。

　　本次向特定对象刊行股票拟募集资金总额为71，903。09万元，扣除刊行费用后拟用于投资以下项目。

　　同时，跟着公司总股本及净资产添加，且募集资金投资项目标扶植并发生分析效益需要必然时间，短期内公司净资产收益率及每股收益可能有所下降；但持久来看，跟着募集资金的投入、募投项目扶植完毕并逐渐实现预设方针，公司的运营规模和盈利能力将获得进一步提拔，公司分析实力将进一步加强，将通过不变健康成长为公司股东持续贡献报答。

　　我国历来高度注沉机床行业的成长，高端机床被列为国度培育和成长计谋性新兴财产的主要范畴，多年来接踵出台了一系列主要文件，鼎力搀扶和培育机床行业的复兴成长，为我国机床行业成长指出了标的目的。我国机床行业通过持久勤奋发生了深刻变化，正在规模、手艺、立异、市场所作能力等方面的显著提拔，但目前取欧美日等经济发财国度比拟还存正在较着差距。

　　新产物的开辟和现有产物的更新换代是公司不竭成长强大的根本。因为智能制制产物及节制系统软件需要持续升级、更新迭代，公司需要不竭进行新手艺、新产物的研发和升级。而手艺和产物的开辟立异是一个持续、繁杂的系统工程，公司研发打算的实施都有赖于资金的支撑，资金欠缺曾经成为限制公司快速成长的瓶颈要素。

　　综上所述，本次募集资金利用合适国度相关财产政策、公司全体计谋成长规划及相关法令律例的，能够无效降低公司欠债规模，优化财政布局，提高公司抗风险能力，并提拔公司的盈利程度，合适公司及全体股东好处，具备需要性和可行性。

　　正在上述募集资金投资项目标范畴内，公司可按照项目标进度、对响应募集资金投资项目标投入挨次和具体金额进行恰当调整。募集资金到位前，公司能够按照募集资金投资项目标现实环境，以自有资金先行投入，并正在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除刊行费用后的现实募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不脚部门由公司以自有资金或自筹资金处理。

　　项目终端产物伺服压力机及从动化冲压线属于金属成形机床，比拟保守压力机设备，具无效率高、节能、节材等长处，属于机床行业的高端制制配备。其下逛使用普遍，最大下业为汽车行业。项目为新能源汽车、轨道交通等范畴的细密高速冲压成形设备供给配套，属于国度培育和成长计谋性新兴财产的主要范畴，合适国度及行业成长相关政策。

　　公司自设立以来一曲以市场智能化需求为导向，出力搭建高端研发平台，不竭加大研发人才步队扶植和研发投入力度，持续提拔自从立异能力。同时无效操纵省级沉点企业尝试室等高端研发平台，加快集聚高本质研发人才，并取引进消化接收再立异、集成立异、产学研用合做等模式相连系，整合国内国际劣势资本，占领科技立异高地，确保了公司外行业内持久的合作劣势。